宝丰县人民文化馆 2020年度部门预算

宝丰县人民文化馆

2020年度部门预算

 

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2020年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、重点项目绩效目标表

 

第一部分 部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

宝丰县人民文化馆内设5个股室有多功能厅、舞蹈教室、戏曲曲艺教室、古筝教室、书画教室。编制人数总计为20人，其中：事业编制20人，在职人员15人。

二、主要职责

(一)举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。
　　  (二)组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。
　　  (三)组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。
　　  (四)收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。
　　  (五)建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。
　　  (六)指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作，为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员，并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。

第二部分 2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收、支总计均为64.28万元，与2019年相比，收、支总计均增加了14.28万元，增加28.56%。主要原因：专项支出较上年有增加。

二、收入预算说明

2020年收入预算64.28万元，其中：财政拨款收入20万元，占一般公共预算31.1%；部门结转资金收入44.28万元，占一般公共预算68.9%。与2019年相比，增加14.28万元，增加28.56%。主要原因：接转项目支出较上年有增加。

三、支出预算说明

2020年支出预算64.28万元，其中财政拨款支出20万元，按用途划分为：工资福利支出0万元,占0%；商品服务支出0万元，占0%；对个人及家庭的补助支出0万元，占0%；项目支出64.28万元，占100% 。与2019年相比，增加14.28万元，增加28.56%。主要原因：接转项目支出较上年有增加。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年财政拨款收支预算20万元，与2019年相比，增加0万元，主要原因：厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为0万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%。

六、支出预算经济分类情况说明

2020年预算支出20万元，其中：基本支出0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2020年 “三公”经费公共预算0万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数比2019年减少0万元，减少原因是我单位在2020年预计减少出国计划，占“三公”经费总额的0%。

（二）公务用车运行维护费预算0万元，预算数与2019年相比减少0万元。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数与2019年持平，主要原因：根据工作实际情况，预计今年不用购置公务用车。占“三公”经费总额的0%。

（三）公务接待费预算0万元，预算数比2019年减少0万元，占“三公”经费总额的0%。主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2020年政府性基金预算支出0万元，预算数与2019年相比，增加0万元，增加0%。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2020年国有资本经营预算收支均0万元，预算数与2019年持平。主要原因：我单位无国有资本经营预算收入。

十、政府采购情况说明

2020年，政府采购预算安排0万元,其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。预算数与2019年相比减少0万元，主要用于印刷、车辆租赁、车辆购置、委托检测、办公设备、办公用品购置等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2020年，机关运行经费支出预算0万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)关于预算绩效管理工作及重点项目预算的绩效目标开展情况说明

2019年，我单位对0项目进行了预算绩效评价，项目名称为0项目，涉及资金0万元。2020年，我单位拟对0项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。其中重点项目预算绩效0个，具体项目为无，金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截止目前，我单位资产合计88万元。其中：流动资产7万元，占资产总额的8%；固定资产81万元，占资产总额的92%；无形资产0万元，占资产总额的0%；在建工程0万元，占资产总额的0%。

（四）专项转移支付项目情况

 我单位2020年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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