公示
宝丰县图书馆 2020年度部门预算
宝丰县图书馆
2020年度部门预算
目 录
第一部分 部门预算基本概况
一、部门机构设置情况
二、主要职责
第二部分 2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算情况表
十、重点项目绩效目标表
第一部分 部门预算基本概况
一、部门机构设置情况
宝丰县图书馆内设图书外借室、少儿阅览室、报刊杂志室、报告厅、电子阅览室、会议室6个股室。编制人数总计为15人，其中：行政编制0人，事业编制15人，在职人员10人。
二、主要职责
图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播并提供利用的科学、文化、教育机构。文献是图书馆开展一切工作的物质基础。图书馆是文化事业的重要组成部分，是向社会公众提供文献信息服务和公益文化活动的公共文化设施，是本地区文献信息搜集、整理、保存、开发和传播中心，文献检索中心和图书馆间协作、协调及业务研究、信息交流中心。
图书馆的主要任务是：
（一）致力于向所有公众提供最广泛的知识和信息，保障公众的基本阅读权益。
（二）为本地区的经济建设、社会发展和科学研究提供文献信息服务；
（三）传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化素质；
（四）是本地区文化共享工程中心，负责本地区文化共享工程发展规划与建设。
（五）是本地区古籍保护中心，负责本地区古籍保护、普查工作。
（六）开展图书馆学理论和技术方法的研究，进行公共图书馆间的业务辅导与交流，推动本地区各系统图书馆间的协作和协调。生产，指导全县重点文化实施建设和基层文化设施建设；指导全县文化产业发展，推进对外文化艺术产业交流合作。
第二部分 2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收、支总计均为88万元，与2019年相比，收、支总计均增加28.51万元，增加47.9%。结转项目支出较上年有增加。
二、收入预算说明
2020年收入预算88万元，其中：财政拨款收入28万元，占一般公共预算31.8%；部门结转资金收入60万元，占一般公共预算68.2%。与2019年相比，增加28.51万元，增加47.9%。结转项目支出较上年有增加。
三、支出预算说明
2020年支出预算88万元，其中财政拨款支出28万元，按用途划分为：工资福利支出0万元,占0%；商品服务支出0万元，占0%；对个人及家庭的补助支出0万元，占0%；项目支出28万元，占100% 。与2019年相比，增加28.51万元，增加47.9%。结转项目支出较上年有增加。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年财政拨款收支预算28万元，与2019年相比，增加8万元，主要原因：项目支出较上年有增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为0万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%。
六、支出预算经济分类情况说明
2020年预算支出28万元，其中：基本支出0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。
七、三公经费增减变化原因说明
2020年 “三公”经费公共预算0万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数比2019年减少0万元，减少原因是我单位在2020年预计减少出国计划，占“三公”经费总额的0%。
（二）公务用车运行维护费预算0万元，预算数与2019年相比减少0万元。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数与2019年持平，主要原因：根据工作实际情况，预计今年不用购置公务用车。占“三公”经费总额的0%。
（三）公务接待费预算0万元，预算数比2019年减少0万元，占“三公”经费总额的0%。主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
部门2020年政府性基金预算支出0万元，预算数与2019年相比，增加0万元，增加0%。主要原因是：无支出增加。
九、国有资本经营预算情况说明
部门2020年国有资本经营预算收支均0万元，预算数与2019年持平。主要原因：我单位无国有资本经营预算收入。
十、政府采购情况说明
2020年，政府采购预算安排0万元,其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。预算数与2019年相比减少0万元，主要用于印刷、车辆租赁、车辆购置、委托检测、办公设备、办公用品购置等。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2020年，机关运行经费支出预算0万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)关于预算绩效管理工作及重点项目预算的绩效目标开展情况说明
2019年，我单位对0项目进行了预算绩效评价，项目名称为0，涉及资金0万元。2020年，我单位拟对0项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。其中重点项目预算绩效0个，具体项目为无，金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截止目前，我单位资产合计182万元。其中：流动资产74万元，占资产总额的40.7%；固定资产108万元，占资产总额的59.3%；无形资产0万元，占资产总额的0%；在建工程0万元，占资产总额的0%。
（四）专项转移支付项目情况
我单位2020年没有专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入县级级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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