第一部分　宝丰县文物保护利用服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

 

第一部分  宝丰县文物保护利用服务中心概况

 

一、部门职责

1.拟定全县文物和博物馆事业发展规划，做好全县文物和博物馆工作。2.开展国家级、省级、市县级文物保护单位申报，做好不可移动文物及革命文物的调查、登记、保护、开发利用及文物保护工程申报实施等工作。3.指导大遗址保护工作，申报国家、省级考古遗址公园。4.做好全县区域内项目建设中的文物保护工作，协调开展文物考古调查、勘探、发掘、研究工作。5.配合有关部门做好国家级和省级历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区和传统村落的保护利用工作。6.推进全县文物和博物馆公共服务体系建设,协调文物对外展览交流，指导全县各类博物馆规划、建设、展览、宣教工作；推进全县各类博物馆、纪念馆的服务质量提升。7.加强全县文物保护宣传工作,组织开展文物和博物馆人才培训。8.做好文物藏品登记建档、防护修复，配合做好文物评估定级工作；开展文物征集及文物博物馆科研工作。9.配合做好文化产业发展规划、文创产品研发,做好文物单位开放和开发利用。10.开展文物科技信息应用及研究，建设可移动文物及革命文物数据库，加强文物领域知识产权保护及文物科技保护等工作。

二、机构设置

宝丰县文物保护利用服务中心内设机构7个，包括：办公室、文物资源开发利用部、文物保护和考古部(工程技术部)、科技产业部、博物馆部（藏品保管部）、革命文物部、研究教育部。

从决算单位构成看，宝丰县文物保护利用服务中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1.宝丰县文物保护利用服务中心本级

2.宝丰县清凉寺汝官窑遗址管理处（宝丰汝窑博物馆）；

3.宝丰县中原解放纪念馆（县红色革命遗址管理所）；

4.宝丰县香山寺文物管理所。

  

第二部分  2020年度部门决算表

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：宝丰县文物保护利用服务中心		2020年度			单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1108.90	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1347.00	二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18	1063.55
八、其他收入	6	0.00	八、城乡社区支出	19	1347.00
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	2455.90	本年支出合计	22	2410.55
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	329.54	年末结转和结余	24	374.89
	12			25
总计	13	2785.44	总计	26	2785.44
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
									公开03表
部门：宝丰县文物保护利用服务中心						2020年度			单位：万元
项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码		科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				2410.55	579.53	1831.00	0		0
207		文化旅游体育与传媒支出		1063.55	579.53	484.02	0		0
20701		文化和旅游		196.75	196.75		0		0
2070101		行政运行		88.19	88.19		0		0
2070105		文化展示及纪念机构		108.56	108.56		0		0
20702		文物		866.80	382.78	484.02	0		0
2070201		行政运行		262.98	262.98		0		0
2070204		文物保护		481.62	15.14	466.48	0		0
2070205		博物馆		67.40	67.40		0		0
2070299		其他文物支出		54.80	37.26	17.54	0		0
212		城乡社区支出		1347.00		1347.00	0		0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		1347.00		1347.00	0		0
2120802		土地开发支出		1317.00		1317.00	0		0
2120804		农村基础设施建设支出		30.00		30.00	0		0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：宝丰县文物保护利用服务中心			2020年度					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1108.90	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	1347.00	二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	1063.55	1063.55
	8		八、城乡社区支出	22	1347.00		1347.00
本年收入合计	9	2455.90	本年支出合计	23	2410.55	1063.55	1347.00
年初财政拨款结转和结余	10	329.54	年末财政拨款结转和结余	24	374.89	374.89
一般公共预算财政拨款	11	329.54		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	2785.44	总计	28	2785.44	1438.44	1347.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表           公开05表 部门：宝丰县文物保护利用服务中心 2020年度   单位：万元 项    目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出                     栏次 1 2 3 合计 1063.55 579.53 484.02 207 文化旅游体育与传媒支出 1063.55 579.53 484.02 20701 文化和旅游 196.75 196.75 0 2070101 行政运行 88.19 88.19 0 2070105 文化展示及纪念机构 108.56 108.56 0 20702 文物 866.80 382.78 484.02 2070201 行政运行 262.98 262.98 0 2070204 文物保护 481.62 15.14 466.48 2070205 博物馆 67.40 67.40 0 2070299 其他文物支出 54.80 37.26 17.54                     注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：宝丰县文物保护利用服务中心				2020年度				单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	285.64	302	商品和服务支出	328.86	310	资本性支出	347.25
30101	基本工资	228.20	30201	办公费	43.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	2.46
30103	奖金	9.17	30203	咨询费	1.24	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	15.61	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.72	31006	大型修缮	322.08
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	40.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.59	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.08	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.41	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9.68	30214	租赁费	20.12	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.79	30215	会议费	0.08	31021	文物和陈列品购置	22.71
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	101.36	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.43	30226	劳务费	1.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	130.33	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.68	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.80	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		387.43	公用经费合计					676.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为2785.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加1749.33万元，增长168.84%。主要原因是机构合并，宝丰县清凉寺汝官窑遗址管理处、宝丰县中原解放纪念馆（红色革命遗址管理所）、宝丰县香山寺文物管理所并入宝丰县文物保护利用服务中心。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2455.90万元，其中：财政拨款收入2455.90万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2410.55万元，其中：基本支出579.53万元，占24.04%；项目支出1831.02万元，占75.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为2785.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1749.33万元，增长168.84%。主要原因是机构合并，宝丰县清凉寺汝官窑遗址管理处、宝丰县中原解放纪念馆（红色革命遗址管理所）、宝丰县香山寺文物管理所并入宝丰县文物保护利用服务中心。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1063.55万元，占支出合计的44.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加549.85万元，增长107.04%。主要原因是机构合并，宝丰县清凉寺汝官窑遗址管理处、宝丰县中原解放纪念馆（红色革命遗址管理所）、宝丰县香山寺文物管理所并入宝丰县文物保护利用服务中心。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1063.55万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1063.55万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为623.19万元，支出决算为1063.55万元，完成年初预算的170.66%。其中：

1．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为46.19万元，支出决算为88.19万元，完成年初预算的190.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，宝丰县清凉寺汝官窑遗址管理处、宝丰县中原解放纪念馆（红色革命遗址管理所）、宝丰县香山寺文物管理所并入宝丰县文物保护利用服务中心。

2．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为108.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，宝丰县清凉寺汝官窑遗址管理处、宝丰县中原解放纪念馆（红色革命遗址管理所）、宝丰县香山寺文物管理所并入宝丰县文物保护利用服务中心。

3．文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为262.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，宝丰县清凉寺汝官窑遗址管理处、宝丰县中原解放纪念馆（红色革命遗址管理所）、宝丰县香山寺文物管理所并入宝丰县文物保护利用服务中心。

4．文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为577.00万元，支出决算为481.62万元，完成年初预算的83.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约。

5．文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为67.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，宝丰县清凉寺汝官窑遗址管理处、宝丰县中原解放纪念馆（红色革命遗址管理所）、宝丰县香山寺文物管理所并入宝丰县文物保护利用服务中心。

6．文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为54.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，宝丰县清凉寺汝官窑遗址管理处、宝丰县中原解放纪念馆（红色革命遗址管理所）、宝丰县香山寺文物管理所并入宝丰县文物保护利用服务中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出579.53万元。其中：人员经费386.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费192.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.公务接待费初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。

其中：

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

今年绩效管理工作在继承去年好的工作做法和经验的基础上，更加增强了绩效考核管理的严肃性、可操作性和准确性。进一步推进绩效管理工作向纵深发展，客观准确地评价职工的工作绩效，激发职工的工作潜力，充分调动职工工作积极性，形成了有效的激励与约束机制。

（二）项目绩效自评结果。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为623.19万元，支出决算为1063.55万元，完成年初预算的170.66%。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，项目所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，完全按照县委县政府及财政部门的有关规定执行。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为100.00万元，支出决算为1347.00万元，完成年初预算的1347.00%。主要用于宝丰县中原解放纪念馆陈展提升设计施工一体化项目、清凉寺汝官窑遗址两馆建设及室外工程项目、香山寺大悲观音大士塔广场周边栏板加工安装及维修等。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为46.19万元，支出决算为351.17万元，完成年初预算的760.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，宝丰县清凉寺汝官窑遗址管理处、宝丰县中原解放纪念馆（红色革命遗址管理所）、宝丰县香山寺文物管理所并入宝丰县文物保护利用服务中心。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额461.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出461.50万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额461.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释