公示
宝丰县文化市场综合执法大队2020年度部门预算
宝丰县文化市场综合执法大队
2020年度部门预算
目 录
第一部分 部门预算基本概况
一、部门机构设置情况
二、主要职责
第二部分 2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算情况表
十、重点项目绩效目标表
第一部分 部门预算基本概况
一、部门机构设置情况
宝丰县文化市场新闻出版管理办公室内设办公室、法制股、财务室。编制人数总计为35人，其中：事业编制35人，在职人员17人。
二、主要职责
主要职责是：1、贯彻执行党和国家有关文化、广播影视、新闻出版、版权管理的方针、政策和法律、法规；拟订全县文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。
2、负责对全县文化市场实施监督检查，依法行使行政处罚。
3、组织开展有关文化、广播电影电视、新闻出版市场管理的法律、法规宣传教育活动。
4、负责查处违禁出版物和图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、网络文化出版发行、计算机软件的出版、印刷、复制、发行等活动中的违法行为；负责查处信息网络传播中的有关违法行为。
5、负责查处非法设立的广播电视机构、农村小片电视网（站）擅自从事信息网络传播视听节目业务、非法安装和使用的卫星电视广播地面接收设施、非法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为；负责查处广播电影电视制作、播出和经营中的违法行为。
6、负责查处互联网上网、动漫、电游服务营业场所、营业性演出和歌舞厅娱乐场所等经营中的违法行为；负责查处违规举办的经营性文化艺术培训和美术品收售、展销、拍卖及文物保护及经营等经营中的违法行为。
7、承担县“扫黄打非”工作领导小组的日常工作，调查研究出版物市场信息和动向，根据省、市“扫黄打非”工作领导小组办公室的工作计划结合我县实际，制定全县“扫黄打非”工作计划并组织实施；组织“扫黄打非”政策、法规宣传教育活动，协调领导小组成员单位的“扫黄打非”工作，定期或不定期向各成员单位通报工作情况；完成县“扫黄打非”工作领导小组交办的其他工作。
8、负责提请发证机关并参与实施吊销文化市场类许可证的行政处罚。
9、参与组织全县性文化市场治理专项行动。
10、负责文化市场行政执法人员业务和经营者的法律法规培训、考核工作。
11、负责受理对文化市场违法行为的投诉、举报，并查处相关违法行为；承办行政复议的相关工作。
12、受理出版物鉴定、著作权纠纷的相关工作，查处侵权盗版行为。
13、负责查处新闻媒体从业人员的违规行为。
14、承办县委、县政府交办的其他事项。
第二部分 2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收、支总计均为52.6万元，与2019年相比，收、支总计均减少8.7万元，减少14%。主要原因：经费减少。
二、收入预算说明
2020年收入预算52.6万元，其中：财政拨款收入43万元，占一般公共预算82%；部门结转资金收入0万元，占一般公共预算0%。与2019年相比，增加18万元，增加72%。主要原因：事业支出较上年有增加（减少）。
三、支出预算说明
2020年支出预算52.6万元，其中财政拨款支出52.6万元，按用途划分为：工资福利支出1.44万元,占3%；商品服务支出8.16万元，占16%；对个人及家庭的补助支出0万元，占0%；项目支出43万元，占82% 。与2019年相比，减少8.7万元，减少14%。主要原因：项目支出较上年有减少。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年财政拨款收支预算43万元，与2019年相比，减少8.7万元，主要原因：厉行节约，压缩支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为52.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.6万元，占18%；其中包括社会保障和就业（类）支出，医疗卫生（类）支出；住房保障（类）支出；项目支出43万元，占82%。
六、支出预算经济分类情况说明
2020年预算支出52.6万元，其中：基本支出9.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。
七、三公经费增减变化原因说明
2020年 “三公”经费公共预算0万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数比2019年减少0万元，减少原因是我单位在2020年预计减少出国计划，占“三公”经费总额的0%。
（二）公务用车运行维护费预算0万元，预算数与2019年相比减少0万元。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数与2019年持平，主要原因：根据工作实际情况，预计今年不用购置公务用车。占“三公”经费总额的0%。
（三）公务接待费预算0万元，预算数比2019年减少0万元，占“三公”经费总额的0%。主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
部门2020年政府性基金预算支出0万元，预算数与2019年相比，增加0万元，增加0%。主要原因是：0支出增加。
九、国有资本经营预算情况说明
部门2020年国有资本经营预算收支均0万元，预算数与2019年持平。主要原因：我单位无国有资本经营预算收入。
十、政府采购情况说明
2020年，政府采购预算安排0元,其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。预算数与2019年相比增加0万元，主要用于印刷、车辆租赁、车辆购置、委托检测、办公设备、办公用品购置等。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2020年，机关运行经费支出预算9.6万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)关于预算绩效管理工作及重点项目预算的绩效目标开展情况说明
2019年，我单位对0项目进行了预算绩效评价，项目名称为0，涉及资金0万元。2020年，我单位拟对0项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。其中重点项目预算绩效0个，具体项目为0，金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截止目前，我单位资产合计33.3万元。其中：流动资产7.6万元，占资产总额的23%；固定资产25.7万元，占资产总额的77%；无形资产0万元，占资产总额的0%；在建工程0万元，占资产总额的0%。
（四）专项转移支付项目情况
我单位2020年没有专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入县级级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。