公示
宝丰县香山寺文物管理所2020年度部门预算
宝丰县香山寺文物管理所
2020年度部门预算
目 录
第一部分 部门预算基本概况
一、部门机构设置情况
二、主要职责
第二部分 2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算情况表
十、重点项目绩效目标表
第一部分 部门预算基本概况
一、部门机构设置情况
香山寺文物管理所事业编制8人，在职人员2人，离退休人员0人。本部门无二级机构。
二、主要职责
负责香山寺文物日常保护管理工作，认真履行法定管理职能。制定香山寺文物保护规划和保护措施，开展观音文化研究，合理进行文物展示利用工作。
第二部分 2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收、支总计均为8.3万元，与2019年相比，收、支总计均减少221.7万元，减少2671.08%。主要原因：2020上级补助收入较上年有减少。
二、收入预算说明
2020年收入预算8.3万元，其中：财政拨款收入8.3万元，占一般公共预算100%；部门结转资金收入0万元，占一般公共预算0%。与2019年相比，减少221.7万元，减少2671.08%。主要原因：2020上级补助收入较上年有增加。
三、支出预算说明
2020年支出预算8.3万元，其中财政拨款支出8.3万元，按用途划分为：工资福利支出0万元,占0%；商品服务支出0万元，占0%；对个人及家庭的补助支出0万元，占0%；项目支出8.3万元，占100% 。与2019年相比，增加3.3万元，增加39.76%。主要原因：2020年支出较上年有增加。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年财政拨款收支预算8.3万元，与2019年相比，增加3.3万元，主要原因：今年财政补助资金增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为8.3万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出8.3万元。占100%。
六、支出预算经济分类情况说明
2020年预算支出8.3万元，其中：基本支出0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出8.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。
七、三公经费增减变化原因说明
2020年 “三公”经费公共预算0.3万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数比2019年减少0万元，减少原因是我单位在2020年预计减少出国计划，占“三公”经费总额的0%。
（二）公务用车运行维护费预算0万元，预算数与2019年相比减少0万元。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数与2019年持平，主要原因：根据工作实际情况，预计今年不用购置公务用车。占“三公”经费总额的0%。
（三）公务接待费预算0.3万元，预算数比2019年减少0万元，占“三公”经费总额的100%。主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
部门2020年政府性基金预算支出0万元，预算数与2019年相比，减少0万元，增加0%。主要原因是：厉行节约，压缩支出。
九、国有资本经营预算情况说明
部门2020年国有资本经营预算收支均0万元，预算数与2019年持平。主要原因：我单位无国有资本经营预算收入。
十、政府采购情况说明
2020年，政府采购预算安排0万元,其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。预算数与2019年相比减少0万元，主要用于印刷、车辆租赁、车辆购置、委托检测、办公设备、办公用品购置等。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2020年，机关运行经费支出预算0万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)关于预算绩效管理工作及重点项目预算的绩效目标开展情况说明
2019年，我单位对0项目进行了预算绩效评价，其中重点项目预算绩效6个，金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截止目前，我单位资产合计9.17万元。其中：流动资产8.3万元，占资产总额90.51%；固定资产0.87万元，较占资产总额9.49%；在建工程0万元，占资产总额0.00%；无形资产0万元，占资产总额0.00%。
（四）专项转移支付项目情况
我单位2020年没有专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入县级级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。